Sistema de Control Interno 2018-04-23T14:46:40+00:00

Sistema de Control Interno

Comité de Control Interno PRONIED

PDF RDE 004-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED – Se constituye el Comité de Control Interno del PRONIED
PDF RDE 092-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED – Se modifica el artículo 1º de la Resolución Directoral Ejecutiva Nº 004-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED.

Plan de Trabajo para el cierre de brechas en implementación del SCI

PDF RDE 052-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED – Plan de Trabajo
PDF RDE 170-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED – Reprogramación del Plan de Trabajo

Plan de Sensibilización

PDF Plan de Sensibilización en Control Interno del PRONIED – MEMORÁNDUM Nº 194-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED

Seguimiento a la Implementación del SCI

PDF Anexo Nº 1 – PRONIED 2017 Rev. 2
PDF Oficio 093 – Implementación SCI 11 Ene. 2017
PDF Oficio 4395 – Seg. Implementación SCI Jul. 2017
PDF Oficio 6452 – Implementación SCI 05 Oct. 2016
PDF Oficio 7143 – Seg. Implementación SCI Nov. 2016
PDF Anexo Nº 2 – Implementación SCI a Set. 2017
PDF Oficio 8628-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED – Implementación SCI a Dic. 2017

Diagnóstico del SCI

PDF Informe de Diagnóstico del Sistema de Control Interno

Actas

Actas del CCI
PDF Acta sesión 1
PDF Acta sesión 2
PDF Acta sesión 3
PDF Acta sesión 4
PDF Acta sesión 5
PDF Acta sesión 6
PDF Acta sesión 7
PDF Acta sesión 8
PDF Acta sesión 9
PDF Acta sesión 10
PDF Acta sesión 11
PDF Acta sesión 12
PDF Acta sesión 13
PDF Acta sesión 14
PDF Acta sesión 15
PDF Acta sesión 16
Actas Individuales
PDF Acta de compromiso individual para implementación SCI – Dirección Ejecutiva
PDF Acta de compromiso individual para implementación SCI – Planeamiento y Presupuesto
PDF Acta de compromiso individual para implementación SCI – Administración
PDF Acta de compromiso individual para implementación SCI – UGEO
PDF Acta de compromiso individual para implementación SCI – Finanzas
PDF Acta de compromiso individual para implementación SCI – Abastecimiento
PDF Acta de compromiso individual para implementación SCI – Supervisión de Convenios
PDF Acta de compromiso individual para implementación SCI – Mobiliario y Equipamiento
PDF Acta de compromiso individual para implementación SCI – Oficina de Asesoría Jurídica
PDF Acta de compromiso individual para implementación SCI – Recursos Humanos
Actas de Compromiso Corporativo
PDF Acta corporativa – Oficina General de Administración
PDF Acta corporativa – UGEO
PDF Acta corporativa – Oficina de Comunicaciones
PDF Acta corporativa – OPP
PDF Acta corporativa – Zona Ayacucho
PDF Acta corporativa – Zonal Huánuco
PDF Acta corporativa – Zonal Piura
PDF Acta corporativa – Zonal Puno
PDF Acta corporativa – Zonal San Martín
PDF Acta corporativa – Zonal Arequipa
PDF Acta corporativa – Zonal Lambayeque
PDF Acta corporativa – OTI

Documentos scaneados SCI

XLS Cuadro de Documentos – SCI
PDF RDE 102-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED – Lineamientos para realizar análisis costo – beneficio
PDF RDE 104-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED – Lineamientos para la formulación de un Plan de Gestión de Riesgos
XLS Mapeo de Puestos del PRONIED – SERVIR
PDF Informe técnico del Mapeo de Puestos del PRONIED
PDF Mapeo de Procesos del PRONIED – SERVIR
Mapeo de Procesos – archivo 1
Mapeo de Procesos – archivo 2
Mapeo de Procesos – archivo 3
Mapeo de Procesos – archivo 4
Mapeo de Procesos – archivo 5
Mapeo de Procesos – archivo 6
Mapeo de Procesos – archivo 7
PDF Misión y Visión del PRONIED
PDF RDE 171-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED – Reglamento del CCI
PDF RDE 142-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED – Implementación del Correo de Denuncias
PDF RDE 069-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED – Código de Ética del PRONIED
PDF RDE 133-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED – Plan de Sensibilización en el buen uso de tecnologías de la información
PDF RDE 210-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED – Plan Estratégico de Gobierno Electrónico
PDF RDE 090-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED – Política de Seguridad Informática
PDF RDE 154-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED – Plan de Trabajo Archivístico
PDF RDE 101-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED – Normas del Sistema de Administración documentaria
PDF RDE 161-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED – Normas Generales para los procesos técnicos archivísticos del PRONIED